2. Презентация товаров собственного производства, представление их качественных характеристик и свойств, документов качества на товар.
3. При каждом заказе клиента обязательна передача текущего прайс-листа компании.
4. Каждому новому клиенту обязательна передача рекламных материалов на продукцию собственного производства.
5. Обязательна передача клиенту календаря и ручек с логотипами компании по списку, утвержденному начальником отдела оптовых продаж.
1.3. Заключение договоров, оформление заказов и прием оплаты
1.3.1. Запрос анкеты клиента
1.3.2 Выставление счета на оплату по электронной почте или по факсу
1. При получении заявки по электронной почте или по телефону при условиях работы клиента по предоплате по безналичному расчету обязательно выставление счета клиенту.
2. После выставления счета необходим созвон с уточнением даты проплаты счета.
1.3.3. Получение информации из бухгалтерии об оплате счета
1. Ежедневно в начале рабочего дня просмотр в Программе 1 С банковской выписки по расчетному счету компании.
Отчеты
Ведомость по банку
Дата предыдущий день
Сформировать
2. Анализ банковской выписки за предыдущий день.
3. По результатам анализа банковской выписки заполнить таблицу учета долгов клиентов, сформировать лист обзвона на день.
4. Обзвонить клиентов согласно листу учета долгов. Заполнить лист учета долгов с дословными ответами клиентов.
5. Сверка сальдо по задолженности клиентов. Оформление актов сверок с клиентами.
1.3.4. Оформление заказа
1. При обработке клиентов, обратившихся в офис компании, осуществить оформление заказа.
1.3.5. Подписание договора
1. Для клиентов, вновь обратившихся в офис, а также для всех новых клиентов готовится договор на подписание.
2. При подготовке договора учиываются условия работы с клиентами: порядок оплаты, способы оплаты, способы поставки товара. При подготовке договора необходима анкета клиента с реквизитами клиента.
3. Если клиент обратился в офис, подписание договора производится при первом заказе клиента в офисе компании.
4. Для новых клиентов договор на подписание передается с первой поставкой. Осуществляется контроль возврата подписанных договоров от клиента.
5. Ведется Журнал учета договоров.
6. Ведется учет анкет клиентов.
1.3.6. Прием оплаты
1. При обращении клиента в офис и расчетов наличными средствами после сборки завязки на складе выписывается приходный кассовый ордер в Программе 1 С.
1.3.7. Передача денежных средств в бухгалтерию и получение визы «Оплачено»
