и от , которые находятся под полем Договор .
Вид операции по документу выбирается из раскрывающегося списка в поле Вид операции , возможные варианты – Поступление , Аванс и Суммовые разницы . В зависимости от выбранного вида операции может меняться набор параметров в табличной части вкладки.
В поле Организация из справочника организаций, вызываемого нажатием кнопки выбора, выбирается название организации, которая является получателем номенклатурных позиций по документу.
Поставщик товаров (услуг) по документу указывается в поле Контрагент , а в поле Договор выбирается договор, в рамках которого осуществляется данная поставка.
Счет-фактуру можно ввести на основании приходной накладной, авансового отчета, отчета комиссионера, отчета переработчика и документа Дополнительные расходы – для этого нужно выбрать его в поле Основание (сначала через кнопку выбора или клавишу указывается вид документа, после чего в открывшемся окне выбирается конкретный документ-основание).
Спецификация документа формируется в табличной части окна. В целом порядок заполнения спецификации мало чем отличается от спецификаций других документов, с которыми мы познакомились на предыдущих уроках: добавление позиций осуществляется с помощью кнопки Добавить , удаление – нажатием кнопки Удалить текущий элемент (название данной кнопки отображается в виде всплывающей подсказки при подведении к ней указателя мыши) или клавиши .
Чтобы провести документ по учету, нажмите кнопку Провести и закрыть , которая находится в верхней части окна.
На основании документа
Счет-фактура (полученный) можно сформировать документ
Расход денег (план) . Для этого нужно выбрать соответствующую команду в меню, которое открывается при нажатии кнопки
Создать на основании в окне редактирования счет-фактуры либо в окне списка счет-фактур.
УРОК 32. Счета на оплату поставщиков
Если номенклатурные позиции поставляются на условиях предоплаты, то поставщик выписывает счет на оплату. Для регистрации факта выставления поставщиком счета в программе предназначен документ, который так и называется – Счет на оплату поставщика . Этот счет можно сформировать, например, на основании предварительно оформленного заказа поставщику, а можно – независимо от других документов.
Для перехода в режим работы со счетами на оплату поставщиков откройте раздел Снабжение и закупки и в панели навигации щелкните на ссылке Счета на оплату поставщиков . В результате на экране откроется стандартное окно списка документов, в котором будет представлен перечень всех сохраненных ранее счетов. Для перехода в режим формирования нового счета нажмите в данном окне кнопку
