указывается порядковый номер документа в конфигурации. Значение данного поля формируется программой автоматически в момент сохранения документа, но при необходимости его можно отредактировать. Отметим, что без серьезных на то оснований редактировать номер приходного документа не стоит.
В поле от вводится дата оформления документа. Данное поле заполняется программой автоматически: в момент создания нового документа в нем отображается текущая дата, а в момент сохранения к ней добавляется точное время сохранения приходного документа. В случае надобности можно отредактировать как с клавиатуры, так и с помощью календаря, открываемого по кнопке выбора.
Вид операции по документу выбирается из раскрывающегося списка в поле Операция, возможные варианты – Поступление от поставщика, Прием на комиссию, Прием на переработку, Прием на ответхранение, Возврат от покупателя, Возврат от комиссионера, Возврат от переработчика или Возврат с ответхранения.
В поле Организация выбирается название организации, которая является получателем номенклатурных позиций по документу. В поле Склад аналогичным образом указывается название склада, на который будут оприходованы поступившие ценности.
Поставщик товаров (услуг) по документу указывается в поле Контрагент , а в поле Договор выбирается договор, в рамках которого осуществляется данная поставка.
Спецификация документа формируется на вкладке Запасы . В целом порядок заполнения спецификации мало чем отличается от спецификации заказа поставщику, с которым мы познакомились на предыдущем уроке: добавление позиций осуществляется с помощью кнопки Добавить , удаление – нажатием кнопки Удалить текущий элемент (название данной кнопки отображается в виде всплывающей подсказки при подведении к ней указателя мыши) или клавиши .
На вкладке Дополнительно можно ввести дополнительные сведения, касающиеся данной поставки. Помимо уже знакомых нам параметров Подразделение и Ответственный ( см. предыдущий урок ), на данной вкладке можно также указать реквизиты (номер и дату) входящего приходного документа, выписанного поставщиком.
Для документов с видом операции Поступление от поставщика в окне ввода и редактирования имеется также вкладка Расходы , на которой можно зафиксировать сведения о дополнительных расходах по каждой номенклатурной позиции. Отметим, что заполнение данной вкладки необязательно.
Чтобы провести документ по учету, нажмите кнопку Провести и закрыть
